|
|
Objednávka |
|
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov
|
15 313,32 |
s DPH |
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
285/25
|
Aricoma Systems s r.o., Prešov
|
1 751,52 |
s DPH |
03.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Aricoma Systems s r.o., Prešov
|
1 751,52 |
s DPH |
01.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
215/25
|
Daffer spol. s r.o., Prievidza
|
1 748,00 |
s DPH |
16.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Daffer spol. s r.o., Prievidza
|
1 748,00 |
s DPH |
06.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
227/25
|
Obec Petrovany, Petrovany 317
|
1 422,00 |
s DPH |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
252/25
|
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
|
1 053,05 |
s DPH |
16.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220/25
|
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
|
1 036,40 |
s DPH |
16.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
35/25 - ŠJ
|
Adrián Kišš KISS - mix, Petrovany
|
691,50 |
s DPH |
08.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
266/25
|
Úradovňa plus, s.r.o., Prešov
|
676,50 |
s DPH |
03.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
231/25
|
Úradovňa plus, s.r.o., Prešov
|
676,50 |
s DPH |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
42/25-ŠJ
|
Adrián Kišš KISS - mix, Petrovany
|
660,58 |
s DPH |
06.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
|
TOMPET, s.r.o. Prešov
|
635,68 |
s DPH |
10.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
275/25
|
TOMPET, s.r.o. Prešov
|
635,68 |
s DPH |
11.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
239/25
|
Interaktívna škola, s.r.o., Prešov
|
598,00 |
s DPH |
09.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Interaktívna škola, s.r.o., Prešov
|
598,00 |
s DPH |
06.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225/25
|
Interaktívna škola, s.r.o., Prešov
|
550,00 |
s DPH |
22.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
51/25 - ŠJ
|
Adrián Kišš KISS - mix, Petrovany
|
526,39 |
s DPH |
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
224/25
|
Profi-DJ s.r.o., Lelekovice
|
497,00 |
s DPH |
19.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Profi-DJ s.r.o., Lelekovice
|
497,00 |
s DPH |
16.09.2025 |
25.09.2025 |